Välj "Ej skickade" under Vy och "AG-faktura" under Typ > Klicka på Sök
Felkod | Förklaring |
|---|---|
0 | Inget fel eller makulerad betalning |
1 | Betalningen avvisad, täckning saknas (inte tillräckligt med pengar på kontot) |
2 | Betalningen avvisad, autogirokoppling saknas (kontot avslutat eller medgivandet |
4 | Betalningen avvisad, autogirokoppling saknas (pågående byte av kontonummer / uppläggning av medgivande |
9 | Betalningen avvisad, förnyad täckningskontroll kommer att ske nästa bankdag |